| URAIAN | TARGET(Rp) | REALISASI(Rp) | % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |||
| Pengeloaan Surat Menyurat | 4.264.000 | 4.264.000 | 0,96 |
| Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik | 26.500.000 | 23.720.100 | 0,80 |
| Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor | 4.000.000,- | 4.000.000,- | 100 |
| Penyediaan logistik kantor | 18.400.000 | 18.112.000 | 100 |
| Penatausahaan administrasi keuangan SKPD | 24.000.000 | 23.665.000 | 100 |
| Penyediaan Jasa kebersihan kantor | 1.050.000 | 1.050.000 | 100 |
| Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah | 18.000.000 | 17.237.800 | 99,99 |
| Penyediaan jasa tenaga pendukung/ teknis perkantoran | 20.760.000 | 20.760.000 | 100 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |||
| Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor | 59.900.000 | 59.900.000 | 100 |
| Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | 35.550.000 | 34.710.000 | 100 |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 8.800.000 | 8.722.500 | 100 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | |||
| Pengelolaan Adm Kepegawaian | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | |||
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD | 7.150.000 | 6.970.000 | 100 |
| Program Perencanaan | |||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | 4.400.000 | 4.240.000 | 100 |
| Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kecamatan | |||
| Pemerintahan | 45.571.000 | 45.446.000 | 0,99 |
| Pembangunan dan PMD | 38.062.000 | 38.062.000 | 0,98 |
| Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan | 42.418.000 | 42.418.000 | 100 |
| Keamanan,Ketentraman dan Ketertiban umum | 25.080.000 | 24.530.200 | 0,99 |
| Pelayanan Umum | 15.186.000 | 15.186.000 | 100 |
| Jumlah anggaran | 1.742.974.000 | 1.715.320.341 | 97 |
- Analisis Kinerja Pelayanan
Dalam menjalankan fungsi pelayanan pada masyarakat, kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Kaliwungu dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 2.4
Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2016
| No | Jenis Pelayanan | Jumlah Layanan |
| 1. | Surat masuk | 1.044 |
| 2. | Surat keluar | 436 |
| 3. | Kartu Keluarga | 3.640 |
| 4. | KTP | |
| 5. | Surat Pindah Penduduk | |
| 6. | Ijin Gangguan | 6 |
| 7. | Ijin Mendirikan Bangunan | 8 |
| 8. | Legalisasi NTCR | 485 |
| 9. | Legalisasi Pengantar SKCK | 645 |
| 10. | Legalisasi | 3.522 |
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan Penerapan PATEN
Peningkatan kualitas pelayanan menjadi keharusan bagi Pemerintah Kecamatan, terlebih dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pelayanan Terpadu di Kecamatan (PATEN). Sesuai amanat PP tersebut maka pada tahun 2014 diharapkan semua kecamatan dapat menerapkan Pelayanan Terpadu tersebut.
Namun pelaksanaan PP tersebut bukan tanpa kendala, banyak hal yang harus dibenahi sehingga apa yang menjadi tujuan terbitnya peraturan tersebut dapat tercapai. Maka isu penting pada saat ini adalah “Penerapan Pelayanan Terpadu di Kecamatan”.